無情的烏冬面 追問

2023-07-24 14:51

3850.41這個金額當時計提的是所得稅，要不要沖掉，  23年年報交交的所得稅46.6，才沖以前年度損益調整吧

玲老師 解答

2023-07-24 14:53

你好，因為咱交這個不是去年的嗎？
這就等于把去年多交的分錄做了，沖的就是去年的。

玲老師 解答

2023-07-24 14:53

因為這個不是屬于上一年的嗎，所以說咱上年多計提的要紅沖，就是我們寫給你的分錄。

無情的烏冬面 追問

2023-07-24 15:13

可以幫我把分錄和金額都寫一下么

玲老師 解答

2023-07-24 15:17

就是您退回來的金額。

無情的烏冬面 追問

2023-07-24 15:37

22年4個季度繳納了所得稅3850.41  在22年我計提的所得稅，年報時繳納了46.6  ，我計提的是  利潤分配-未分配利潤    ，你幫我一下現在退回的分錄，我現在要錄賬

玲老師 解答

2023-07-24 15:50

那就把我上面寫的以前年度損益調整換成未分配利潤，其他數據不變金額不變金額是退回來的。

玲老師 解答

2023-07-24 15:50

你的意思不通過以前年度損益調整直接通過未分配利潤就是這樣處理。

無情的烏冬面 追問

2023-07-24 16:05

我主要這兩個金額怎么分，你幫我寫一下分錄和金額

玲老師 解答

2023-07-24 16:18

好，這不存在兩個金額的，咱現在就是把多交的退回來就寫這一筆分錄。多交的以前已經處理了，你已經交完了。

玲老師 解答

2023-07-24 16:18

多交的退回來就是我給你寫的分錄金額，就是咱退回來的金額。

無情的烏冬面 追問

2023-07-24 16:46

你就不能寫一下么，22年計提的所得稅，現在要沖，以前計提是企業所得稅，那現在怎么沖，

玲老師 解答

2023-07-24 16:55

分路已經給你寫了
再確認一下，現在是不是寫退回所得稅的分錄？

玲老師 解答

2023-07-24 16:55

第1個回復就已經給你寫分錄了是嗎？你提問是退回來所得稅我就給你寫了退回所得稅的分錄。

玲老師 解答

2023-07-24 16:58

你好。借銀行存款貸應交稅費。3897.01
應交稅費貸 未分配利潤。3897.01
按你前面說的直接用了未分配利潤