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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-08-02 19:25

可以的，可以這么做的

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相關問題討論
你好！ 一般納稅人，商品混凝土可以按簡易征收率3%。
2022-01-22 02:55:26
?同學您好，很高興為您解答，請稍等
2026-02-07 07:17:04
你好商貿企業不可以的，要按照13%
2022-01-04 16:53:41
可以的，可以這么做的
2023-08-02 19:25:39
您好，1. 分票處理：2025.12.31前納稅義務的3%發票無需處理；2026.01.01后納稅義務的3%發票，全額紅沖后重開13%發票。 2. 紅沖分錄（含稅103000元為例）：借：應收賬款 -103000，貸：主營業務收入 -100000，貸：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） -3000。 3. 含稅103000元不變）：不含稅收入=103000÷(1%2B13%)=91150.44，銷項稅額=91150.44×13%=11849.56。 4. 借：應收賬款 103000，貸：主營業務收入 91150.44，貸：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 11849.56。 5. 與主管稅局確認口徑，可選更正1-2月所屬期申報表，或在當期申報表同步體現紅沖與13%藍字發票數據，備齊情況說明備查。 6. 存量合同簽補充協議，新合同約定不含稅價%2B13%稅率；全流程取得合規增值稅專票并及時認證抵扣。 7. 稅負測算：13%一般計稅實際稅負=當期銷項稅額-當期可抵扣進項稅額。
2026-02-07 07:23:52
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