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我們是建筑公司，在19年走的勞務公司給我們開具的發票現在被稅務局認定為虛開，現在增值稅及附加稅都補上了，所得稅算的太高，然后稅務局的讓把19年-21年的有付款至今沒收到發票的給我們算到當年的成本里了，現在有的發票沒收到，有的發票收到了，我應該怎么做賬？下圖是給認定的成本19年和20年都沒收到發票，21年收到發票 19年-20年至今沒收到票沒做賬，21年票是23年6月份才拿過來
微信用戶
于2023-08-06 19:45 發布 ??408次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2023-08-06 19:52
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老師，非廣告性質的贊助支出企業所得稅不得扣除，題 問
題目什么都沒說，就只說是給客戶的贊助款，默認不能抵扣嗎 答
報關費用及海運費月結，合并開票，對單證有影響嗎 問
不是報關跟海運合并，而是一個月有三次出口這樣的話，對方不是分三次開票，而是月結，到第二個月合并開一張報關費發票，一張海運費發票 答
23年公司名下車已在二手車市場開具發票，但因買方 問
賬務 補往年分錄：轉固定資產清理，掛其他應收款，計提對應增值稅，損益走以前年度損益調整 現在收款直接借銀行存款貸其他應收款 稅務 開票當期已產生增值稅納稅義務，當年必須申報繳稅，沒報盡快更正補報繳滯納金 企業所得稅處置損益歸屬 23 年，同步更正當年匯繳，收款不再涉稅 答
我們是出口企業，一般貿易，找勞務公司，派人員到港口 問
- 貼標簽、理貨、搬運、裝卸 → 物流輔助服務—裝卸搬運服務 答
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