無情的烏冬面 追問

2023-08-09 15:05

我做錯了么。老師

meizi老師 解答

2023-08-09 15:07

是的、  你這個科目不太對哦；  怎么還有契稅了   

無情的烏冬面 追問

2023-08-09 15:11

20年10月老員工做錯了。我現在在23年1月調到投資性房地產

meizi老師 解答

2023-08-09 15:14

你好；   那你調整下科目哈；   按照我寫的去調整 

無情的烏冬面 追問

2023-08-10 09:51

老員工做錯了，做成固定資產后，沒有計提折舊哦

meizi老師 解答

2023-08-10 09:54

你好；  沒有折舊 ？  你次月要折舊的； 沒有折舊補折舊； 在去  做轉投資性房地產去 

無情的烏冬面 追問

2023-08-10 10:07

先調到投資性房地產，在補折舊可以么

meizi老師 解答

2023-08-10 10:07

也可以  ；但是 最好是 按照我說 先補折舊在調整哈；

無情的烏冬面 追問

2023-08-10 10:08

先轉投資性房地產：
借投資性房地產74996478.1
貸固定資產72812114.66
貸應交稅費-契稅2184363.44
然后在折舊，這樣可以么
借其他業務成本（74996478.1-74996478.1*0.05）/12/20
貸，投資性房地產累計折舊（74996478.1-74996478.1*0.05）/12/20

meizi老師 解答

2023-08-10 10:09

你好；  契稅這個到底怎么發生的； 怎么還有一個契稅 ？ 

無情的烏冬面 追問

2023-08-10 10:29

購買的時候要交契稅

meizi老師 解答

2023-08-10 10:31

契稅記入成本去 ； 記入固定資產去 ；  不單獨做 契稅科目哈； 你這個分錄不對  

無情的烏冬面 追問

2023-08-10 10:43

是的，以前做錯了。現在要調。怎么調好些呢

meizi老師 解答

2023-08-10 10:45

先去把之前分錄紅沖了。 在按正確的做固定資產 和折舊 ；然后去 轉投資性房地產去 

無情的烏冬面 追問

2023-08-10 10:52

哦好的，紅沖簡單，那折舊我是自己做一筆分錄折舊，還是錄固定資產卡片，在計提折舊，這個折舊要怎么處理

meizi老師 解答

2023-08-10 10:53

這樣是最好弄的； 避免 你調整還的走報告 解釋這些 

無情的烏冬面 追問

2023-08-10 11:25

他本來就是投資性房地產，我可以先去把之前分錄紅沖了。 不做固定資產 和折舊 ；直接做投資性房地產么

meizi老師 解答

2023-08-10 11:30

你好；    也可以的 ； 這樣 就很簡單了  

無情的烏冬面 追問

2023-08-10 11:51

紅沖之后怎么做正確的呢，不懂，可以結合這兩個憑證幫我做下分錄么，謝謝了

meizi老師 解答

2023-08-10 12:05

你好；借投資性房地產 ； 貸銀行存款或者應付賬款 ； 借  其他業務成本貸投資性房地產累計折舊