郭老師 解答

2023-08-09 18:00

比如第二季度，你填寫的包含了第一季度里面的數據，預繳的稅款會給你減去的，不會多交。

Alisa 追問

2023-08-09 18:14

老師，為什么有的小微企業減半征收印花稅有的沒有減半征收，這個公司是小微企業，但是印花稅沒有減半征收

郭老師 解答

2023-08-09 18:16

你看一下這個是一般納稅人還是小規模的，這個是什么時間的，2022年之前一般納稅人沒有減半的政策。

Alisa 追問

2023-08-09 18:27

他是小微企業而且報23年的稅

郭老師 解答

2023-08-09 18:29

你看一下他最后交了多少，應該交360多才對。

Alisa 追問

2023-08-09 18:42

交了700多，所以題錯了是不是

郭老師 解答

2023-08-09 18:43

對的，是的，有問題的。你再重新刷新試一下。

Alisa 追問

2023-08-09 19:33

老師，為什么這個3%的進項沒填寫在增值稅的報表里呢

Alisa 追問

2023-08-09 19:34

是銷項，不是進項

郭老師 解答

2023-08-09 19:41

你好，答案你重新刷新一下。

Alisa 追問

2023-08-09 19:43

這個是另一個問題了，不是上一個問題了

郭老師 解答

2023-08-09 19:45

你這個是做實操吧
開了3%的，他是一般納稅人還是小規模？從你這個報表截圖來看，他是一般納稅人。一般納稅人在簡易計稅里面需要填寫啊。

Alisa 追問

2023-08-09 19:50

我填寫進簡易計稅他就錯了，所以說也是題錯了唄

郭老師 解答

2023-08-09 19:54

是啊
答案有問題的

Alisa 追問

2023-08-09 19:59

老師，物流客運的進項發票為什么又要填進8B欄又要填進第10欄啊，不是重復了么

郭老師 解答

2023-08-09 20:12

沒有重復抵扣。你填寫到第十欄，他不參與當月的進項稅額。

Alisa 追問

2023-08-09 20:20

老師，增值稅主表中應納稅銷售額為什么沒加普票數，只是專票數和未開票數呢

郭老師 解答

2023-08-09 20:22

你好，普通發票不是簡易計稅的嗎？簡易計稅的在下面

郭老師 解答

2023-08-09 20:22

這個是一般計稅才填寫的。

Alisa 追問

2023-08-09 20:28

答案里簡易計稅里也沒有，老師這個是小微企業的標準嗎，1. 年應納稅所得額不超過300萬
2. 公司從業人數不超過300人
3. 企業資產總額不超過5000萬
如果我們公司今年利潤總額200萬，公司8個人，資產200萬是不是就是小微企業了，是不是企業所得稅就按照5%扣了

郭老師 解答

2023-08-09 20:34

重新刷新答案


是的
資產是50,000,000以內稅率是5%

Alisa 追問

2023-08-09 20:38

好的，愛你，五星

郭老師 解答

2023-08-09 20:45

不用客氣，工作愉快