原材料已經入庫 已經形成暫估 而且賬齡比較長 和供應商溝通之后 這些已經確認不開票不付款了 那我怎么平賬處理

答： 將應付暫估轉營業外收入，同時匯算時調增無票成本

預付材料款時，等到發票實際收到需要沖減預付款怎么做呢？發票到借：原材料 預付賬款/待抵扣 貸:應付賬款/xx供應商這樣對嗎？

答： 是的，就是那樣處理的哈

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

你好老師：2021年12月份的時候購入原材料一批 （價格確定），沒有收到發票，就暫估入庫了（借：原材料 貸：應付賬款～暫估）。2022年1月份收到發票（借：應付賬款～暫估 貸：應付賬款～供應商）。請問這樣可以嗎

答： ?你好；? ? 這個發票是專票還是普票的??