苗條的月光 追問

2023-08-14 11:00

結轉了，累計折舊不一致了，借方的累計折舊是已經出售固定資產之前的折舊額

苗條的月光 追問

2023-08-14 11:02

折舊不平衡，就是差在借方的累計折舊，怎么做

苗條的月光 追問

2023-08-14 11:04

是不是要累計折舊變動一下

苗條的月光 追問

2023-08-14 11:05

要把之前已經計提的累計折舊也要減少

樸老師 解答

2023-08-14 11:08

這個
一、 將要處置的固定資產轉入清理分錄為
借：固定資產清理
       累計折舊
       貸：固定資產
二、 發生清理費用時
借：固定資產清理
       貸：銀行存款、應繳稅費等
三、 處置的收入
借：銀行存款等相關科目
       貸：固定資產清理
四、 清理凈損益
1、 如果是凈收益
借：固定資產清理
       貸：營業外收入
2、 如果是凈損失
借：營業外支出
       貸：固定資產清理

苗條的月光 追問

2023-08-14 11:11

對，我是這么做的，但是累計折舊，用友是不是要操作一下，折舊要處理，我不平衡啊，是不是要---借：管理費用-累計折舊（紅字沖掉）  貸：累計折舊

苗條的月光 追問

2023-08-14 11:13

我的賬務就是這么處理的，但是固定資產原值清理了，累計折舊是不是也要清理掉，我的問題是，累計折舊不平衡，是用友操作

樸老師 解答

2023-08-14 11:17

多折舊了或者少折舊了都要操作的
多折舊了紅沖
少折舊了補計提

苗條的月光 追問

2023-08-14 11:19

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2023-08-14 11:23

同學你好
滿意請給五星好評，謝謝