闊達的朋友 追問

2023-08-17 17:54

公司做廣告幣代充值業務； 我們公司先充值200元到媒體賬戶，我們媒體賬戶會有204個廣告幣，媒體公司給我們開200元發票。我們收到客戶充值需求，收到204元，把我們媒體賬戶的204個廣告幣劃到客戶賬上，并給客戶開票204元

闊達的朋友 追問

2023-08-17 17:54

怎么做分錄

郭老師 解答

2023-08-17 17:55

借預付賬款，貸銀行200
借銀行存款204
貸主營業務收入
應交稅費，
借主營業務成本，貸預付賬款。

闊達的朋友 追問

2023-08-17 17:58

公司做廣告幣代充值業務； 我們公司先充值200元到媒體賬戶，我們媒體賬戶會有200個廣告幣，并返現金4元媒體公司給我們開200元發票。我們收到客戶充值需求，收到200元，把我們媒體賬戶的200個廣告幣劃到客戶賬上，并給客戶開票200元

郭老師 解答

2023-08-17 18:05

我們公司先充值200元到媒體賬戶，
借預付賬款
貸銀行
我們媒體賬戶會有200個廣告幣，并返現金4元媒體公司給我們開200元發票。
借主營業務成本貸預付賬款
借銀行存款4
其他貨幣資金200廣告幣
貸預收賬款204
我們收到客戶充值需求，收到200元，把我們媒體賬戶的200個廣告幣劃到客戶賬上，并給客戶開票200元
借預收賬款204
貸主營業務收入
應交稅費

闊達的朋友 追問

2023-08-17 18:17

1、我們公司先充值200元到媒體賬戶，我們媒體賬戶會有204個廣告幣（返點廣告幣2%），媒體給我們開票200元。2、我們收到客戶102元，給客戶充值102個廣告幣，我們給客戶開票102元。其實我們賺的就是媒體返的4個廣告幣。怎么做分錄

郭老師 解答

2023-08-17 18:21

你的收入和成本不就是差這4
你在看下我給你寫的
利潤
不考慮增值稅的

闊達的朋友 追問

2023-08-17 18:28

 不是哦，我們收200元，只充200個廣告幣，開票也是200元，不是204哦，你上面寫的是204的收入

闊達的朋友 追問

2023-08-17 18:31

媒體公司給我們開200元發票。為啥 是 借主營業務成本貸預付賬款

郭老師 解答

2023-08-17 18:33

17:58，你看一下你回復的這個是什么

并返現金4元媒體

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