郭老師 解答

2023-08-23 09:46

退車款的這一個，你當時做了收入沒有，做了收入的話，紅沖收入，借銀行負數，
貸主營業務收入負數，應交稅費負數，
借庫存商品，借主營業務成本負數
如果沒有做收入，做的是預收賬款，借預收賬款貸銀行放款。

郭老師 解答

2023-08-23 09:46

車輛過戶費又是什么的？

唯 追問

2023-08-23 09:47

沒有做收入，做的是預收賬款，借預收賬款貸銀行放款。

郭老師 解答

2023-08-23 09:49

可以的，第二個可以這么做的。

唯 追問

2023-08-23 09:49

托運費是客戶買的車有問題，報銷的托運費

郭老師 解答

2023-08-23 09:52

做銷售費用里面的。

唯 追問

2023-08-23 09:53

報銷的車輛過戶費也計入到了銷售費用，那現在給子公司開票差額9755怎么入賬結平

郭老師 解答

2023-08-23 09:57

你好，這個差額是什么原因的？如果是少收取的話，做銷售費用里面給對方的折扣。

唯 追問

2023-08-23 10:02

那往來怎么平呢

郭老師 解答

2023-08-23 10:04

你好，如果你是收不回來的，借銀行存款，銷售費用，貸主營業務收入，應交稅費，哪里還有余額？

郭老師 解答

2023-08-23 10:04

借應收賬款
貸主營業務收入，應交稅費，
借銀行
銷售費用，
貸應收賬款也沒有余額。

唯 追問

2023-08-23 10:15

支付運費和過戶費 借 銷售費用 4000 進項 410 
                           貸 銀行存款4410    
支付退車款 借 預收客戶 180000 
                貸 銀存 180000 
收到賠償款 借 預付配件款 
               貸 預收客戶 174655  
 收到子公司打來差額款9755 借 銀存9755 
                                      貸預收客戶9755
 現在開票差額給子公司 9755 怎么做分錄

郭老師 解答

2023-08-23 10:23

你好，差額9755，這個是收到賠償款里面的差額嗎？

郭老師 解答

2023-08-23 10:23

我沒看懂你這個具體的是什么業務的差額啊。

唯 追問

2023-08-23 10:25

就是相當于我們是個第三方，付出的錢和收到的錢肯定是平的

郭老師 解答

2023-08-23 10:26

你付出的是什么業務？借預付貸預收是這個業務嗎？

郭老師 解答

2023-08-23 10:26

代收代付的業務還是什么的。

郭老師 解答

2023-08-23 10:26

代收代付也不是你這么做的。

唯 追問

2023-08-23 10:28

那我那個怎么做呢

郭老師 解答

2023-08-23 10:29

代收代付的，借銀行
貸其他應付款支付出去做相反的，出一個委托書證明代收代付的業務。