郭老師 解答

2023-08-26 09:09

子公司能用得上的可以
借銀行
貸主營業務收入
應交稅費


計提借主營業務成本-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款

郭老師 解答

2023-08-26 09:09

這個是母公司的賬務處理，子公司借管理費用等，貸銀行存款

郭老師 解答

2023-08-26 09:21

子公司借管理費用等，貸銀行存款
2023-08-26 09:09:18

郭老師 解答

2023-08-26 09:22

是的，做一筆就可以啊。

郭老師 解答

2023-08-26 09:36

如果開專票的公司做應交稅費




母公司上面有看一下的收入那個不就是做了

太陽 追問

2023-08-26 09:02

母公司開不了勞務費發票，可以開技術服務費之類的發票。如果簽借調合同，是否可以開服務費發票，母公司需要給子公司開發票么？

太陽 追問

2023-08-26 09:20

好的，以上分錄是母公司這一邊的吧，子公司的賬務如何處理？

太陽 追問

2023-08-26 09:21

子公司收到發票后，做您說的這一筆賬務處理就可以了？

太陽 追問

2023-08-26 09:23

兩家公司用不用考慮分別記應交稅費-應交增值稅？