郭老師 解答

2023-08-30 11:25

這個屬于虛開發票。

可惜不是我 追問

2023-08-30 11:28

對的，實際是銷售給A公司的，但是A和B是同一家公司，應該是B公司缺進項發票，才讓我們開給B公司的，這樣操作是不可以是吧？

郭老師 解答

2023-08-30 11:31

不可以的，他是一個老板，不是一個企業。

郭老師 解答

2023-08-30 11:31

因為你們提供的運輸單、發貨單都是給a公司的。

可惜不是我 追問

2023-08-30 11:45

好的，老師，還有個問題，就是我們公司有沒法使用的紙箱，平時用于賣廢品，平時買的廢品，都是**轉賬給我的，我再用這些賣廢品的錢來購買福利啥的，比如水果，水之類的，這該怎么做賬？

郭老師 解答

2023-08-30 11:46

轉給你個人是嗎？借其他應收款，
貸其他業務收入
應交稅費，
借管理費用福利費，貸應付職工薪酬福利費，
借應付職工薪酬福利費，貸其他應收款

可惜不是我 追問

2023-08-30 14:10

是的，**轉給我個人的，是需要做三筆分錄嗎？1.我收到**轉賬時：借：其他應收款-個人  貸：其他業務收入  2.我用這錢購買福利品時 借：應付職工薪酬-福利費 貸：其他應收款  ，可以省了借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費，這個分錄嗎？

郭老師 解答

2023-08-30 14:12

對的，是的，是這么做的。

可惜不是我 追問

2023-08-30 14:52

好的，老師，我這邊還有一個問題，老板向公司的對公賬戶轉賬，是掛其他應付款還是其他應收款呢？

郭老師 解答

2023-08-30 14:54

你好，你們單位借個人的錢，其他應付款。

可惜不是我 追問

2023-08-30 14:57

好的，那其他應付款期末余額在貸方，是不是表示我們公司欠他的錢？

郭老師 解答

2023-08-30 15:03

對的，是的，是這么做的。

可惜不是我 追問

2023-08-30 15:05

好的，個人能同時掛其他應付款和其他應收款嗎，如果可以只掛一個其他應收款的，該怎么對沖呢？

郭老師 解答

2023-08-30 15:09

借銀行存款，貸其他應收款。

郭老師 解答

2023-08-30 15:09

交錢的時候做這個就可以了。

郭老師 解答

2023-08-30 15:10

收到錢的時候做這個就可以的