粗枝小葉 追問

2023-08-31 09:19

那機票拿過來的話就是9%可以抵稅，沒機票的話就按代訂發(fā)票上的金額做費用，就可以了是吧？

家權老師 解答

2023-08-31 09:20

是的，就是那個意思的哈

粗枝小葉 追問

2023-08-31 09:23

那如果之前我已經按代訂發(fā)票上的金額入賬了  借：管理費用 -差旅費 貸：銀行存款了  那后期機票又拿過來了，后面分錄怎么處理呢？

家權老師 解答

2023-08-31 09:27

需要取得電子形成單才行

粗枝小葉 追問

2023-08-31 09:33

就正常的有旅客信息的機票，后期分錄怎么寫？

家權老師 解答

2023-08-31 09:35

借：應交稅費-增值稅-進項

借：管理費用 負數(shù)

粗枝小葉 追問

2023-08-31 10:26

老師，知識產權貫標老師的差旅費企業(yè)付的，算管理費用差旅費還是招待費？

家權老師 解答

2023-08-31 10:32

你好，這個技術管理費用-業(yè)務招待費

粗枝小葉 追問

2023-08-31 10:45

那業(yè)務招待費的進項是不是不能抵扣？是先認證后再做進項稅額轉出呢，還是就不要認證直接全部做招待費？

家權老師 解答

2023-08-31 10:48

直接做不抵扣勾選就是了哈

粗枝小葉 追問

2023-08-31 10:53

那3%簡易征收的材料進項發(fā)票呢，這也不能抵扣，張數(shù)不少，也不用認證再轉出？

家權老師 解答

2023-08-31 10:55

也需要做不抵扣勾選的