郭老師 解答

2023-09-11 16:18

是商貿還是生產的？

lucky 追問

2023-09-11 16:26

商貿的，是退稅勾選的

郭老師 解答

2023-09-11 16:28

你好，做到應交稅費，應交增值稅進項里面，你雖然做了進項，但是他并沒有抵扣增值稅。

lucky 追問

2023-09-11 16:32

做到進項稅額嗎？

郭老師 解答

2023-09-11 16:34

對的是的，對的是的，對的是的。

lucky 追問

2023-09-11 16:36

但增值稅申報表進項稅額那里不體現（因為退稅勾選是不抵扣的），這樣還放進項稅額那里嗎

郭老師 解答

2023-09-11 16:39

你好，第一行和第二行的進項里面包含著這一個，怎么不會體現？

lucky 追問

2023-09-11 16:43

因為用于退稅，認證選擇不抵扣所以增值稅報表進項稅額那里不體現

郭老師 解答

2023-09-11 16:43

你好，對的，是的，你選擇了不抵扣，勾選附表二，不體現直接交稅，合計做賬。

lucky 追問

2023-09-11 16:47

所以那個進項稅額賬上怎么體現？

郭老師 解答

2023-09-11 16:49

你的退稅勾選做應交稅費，應交增值稅進項，很確定的告訴你是這一個。