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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-09-15 15:57

您好,上邊什么都沒有提示嗎

順薪如億$ 追問

2023-09-15 16:02

沒有,用的用友T+系統,檢查了好幾遍了,差的這個數除以2也沒找到相關數字。

小鎖老師 解答

2023-09-15 16:05

任何數據都是和科目余額表一樣嗎

順薪如億$ 追問

2023-09-15 16:19

今天剛好用友系統進不去,本來應該截圖給你看會比較直觀。我核對的是總賬和明細賬,我再與科目余額表核對下,還會存在什么原因嗎?

小鎖老師 解答

2023-09-15 16:21

對,再看看科目余額表,應該是不一樣的

順薪如億$ 追問

2023-09-15 16:22

好的,謝謝老師。我核對完再來請教你!

小鎖老師 解答

2023-09-15 16:25

沒事的哈,祝您開心

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相關問題討論
您好,上邊什么都沒有提示嗎
2023-09-15 15:57:41
你好,因為利潤分配的話,它是一個所有者權益類的科目。它的借方表示。減少
2022-05-25 16:38:16
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
2024-03-19 11:24:22
你好,未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤
2018-09-13 16:11:21
一.“未分配利潤”項目,反映企業尚未分配的利潤。本項目應根據“本年利潤”科目和“利潤分配”科目的余額計算填列: 二.“未分配利潤” 根據科目余額表里“未分配利潤”科目的期初(即年初)余額,加上截止到本月的本年利潤累計數(見利潤表),就是本年未分配利潤的期末數。如果每月沒有將本年利潤結余數結轉到未分配利潤中,則資產負債表中的未分配利潤應該等于科目余額表中的本年利潤期末數加上未分配利潤期末數。
2019-08-15 15:44:34
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