老師您好:我公司代其他公司付款買東西，但是第三方把發(fā)票開給了我公司（專票），這個情況我公司應(yīng)該怎么處理這筆賬，然后對方公司應(yīng)該怎么把錢報銷給我公司，我公司應(yīng)該如何抹平這個賬面。

答： 你好，本身就不是你們采購的，這個發(fā)票沒法做賬，計入成本費(fèi)用就是虛開發(fā)票

四張機(jī)票報銷，一張是員工的，3張是客戶的，機(jī)票單價是299元，總金額就是1196。但是第三方開的發(fā)票: 機(jī)票費(fèi)是1120，報銷按1120元錢報銷。。但是發(fā)票跟他這個機(jī)票的金額不一致的話，需要再加一個什么付款證明入賬嗎？？還是有發(fā)票就行了？？

答： 同學(xué)，你好 只能報銷員工的 按照發(fā)票金額報銷

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師您好：我公司代其他公司付款 但是第三方把發(fā)票開給了我公司（普票）這怎么處理啊（第三方是按照付款方開的票）

答： 您好 代付的 不需要收票啊 退回讓對方單位重開