單位員工差旅費，可以按照住宿發票入賬嗎？有金額限制嗎？交通費和出差補貼怎么算？

答： 單位員工差旅費的入賬和報銷一般需要遵循以下標準： 1.住宿費：必須憑酒店、旅館、招待所正式發票在規定標準范圍內按實報銷，超過規定的需報告理由，并經相關領導批準方可報銷。住宿費每人每天不超過80元，省會城市和經濟特區每人每天不超過150元，憑住宿發票進行報銷，住宿費如客戶已負擔不再報銷。 2.交通費：員工出差乘坐普通交通工具按實報銷，如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領導請示，在公司領導同意情況下方可報賬處理。 3.出差補貼：員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干，不再報銷市內交通費和餐費。

老板拿回滴滴發票1.5萬，該怎么入賬呀？直接入交通費還是分攤呀？

答： 問清楚這個發票是什么錢，個人消費的記福利費，需要交個稅的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，這個市內交通費，沒有發票也能入賬嗎？

答： 可以的，匯算清繳調增就可以