賢惠的鞋墊 追問

2023-09-22 14:23

是金蝶辦公軟件

樸老師 解答

2023-09-22 14:26

同學你好
是什么版本的呢

賢惠的鞋墊 追問

2023-09-22 14:36

我不太清楚誒，是這個圖標

賢惠的鞋墊 追問

2023-09-22 14:38

這個是金蝶EAS

樸老師 解答

2023-09-22 14:39

對于金蝶EAS中固定資產卡片的拆分，通常會涉及以下會計分錄：
  1.對于原固定資產卡片進行拆分并生成固定資產清理卡片，會計分錄為：借：固定資產清理貸：固定資產這個分錄表示將原固定資產卡片拆分成兩個部分，并生成固定資產清理卡片。
  2.拆分后新增固定資產卡片，會計分錄為：借：固定資產貸：固定資產清理這個分錄表示將拆分后新增的固定資產卡片記錄入賬。
  3.對于拆分后生成的固定資產清理卡片，會計分錄為：借：固定資產清理貸：固定資產累計折舊這個分錄表示將原固定資產卡片拆分成兩個部分后，拆分后的固定資產清理卡片上的累計折舊金額將被記錄入賬。
綜合以上三個會計分錄，可以得出以下結論：
  1.第一個會計分錄中借方科目為固定資產清理，而貸方科目為固定資產，表示將原固定資產卡片拆分成兩個部分，并生成固定資產清理卡片。
  2.第二個會計分錄中借方科目為固定資產，而貸方科目為固定資產清理，表示將拆分后新增的固定資產卡片記錄入賬。
  3.第三個會計分錄中借方科目為固定資產清理，而貸方科目為固定資產累計折舊，表示將原固定資產卡片拆分成兩個部分后，拆分后的固定資產清理卡片上的累計折舊金額將被記錄入賬。

賢惠的鞋墊 追問

2023-09-22 14:42

主要是會計分錄我不確定，因為拆分的時候會生產一個清理卡片，必須要生成憑證, 那就是原固定資產和累計折舊應該清0，那他們對應的另一方可以是固定資產清理嗎

樸老師 解答

2023-09-22 14:44

同學你好
這個只能是固定資產清理了

賢惠的鞋墊 追問

2023-09-22 14:45

明白了，謝謝啦

樸老師 解答

2023-09-22 14:50

滿意請給i五星好評，謝謝

賢惠的鞋墊 追問

2023-09-22 14:50

但是我在拆分時，之前原卡片的固定資產累計折舊也應該是清零，所以應該為借：固定資產清理，貸：固定資產累計折舊，應該是這樣吧

賢惠的鞋墊 追問

2023-09-22 14:51

新增卡片時，借：固定資產累計折舊，貸：固定資產清理，這樣才是將拆分后的新增固定資產累計折舊記錄入賬吧

樸老師 解答

2023-09-22 14:55

嗯
這樣做就可以的

賢惠的鞋墊 追問

2023-09-22 14:55

好的好的，謝謝

樸老師 解答

2023-09-22 14:59

滿意請給五星好評，謝謝