陽光。櫥窗 追問

2023-09-25 09:38

是啊，利潤表和資產負債表差的就是那個數據

陽光。櫥窗 追問

2023-09-25 09:39

這樣到時候稅務局比對應該會不通過吧

玲老師 解答

2023-09-25 09:41

這個沒事的，咱們不是把以前年度損益調整已經結轉到未分配利潤了嗎？如果是這樣咱不調整行。

陽光。櫥窗 追問

2023-09-25 09:43

就是吧以前年度損益轉到未分配了，所以和利潤表勾稽不起去；不需要調資產負債表嗎

玲老師 解答

2023-09-25 09:48

可以不調的，因為差的就是這個金額，如果你一定要要調，就手動去調整報表的期初未分配利潤就可以了。

陽光。櫥窗 追問

2023-09-25 09:50

如果調整期初的未分配利潤，那另一個科目調啥呢

玲老師 解答

2023-09-25 09:53

是直接調整報表，沒有另外科目。直接調整報表，不是說分錄。

陽光。櫥窗 追問

2023-09-25 09:54

那資產那邊也要調報表才平啊

玲老師 解答

2023-09-25 10:00

我們這個勾稽關系不就差在利潤表和資產負債表嗎？所以只調整資產負債表的期初未分配利潤。
如果你想調整，就這樣調整。
不調整也可以把以前年度損益調整這個數據考慮進去計算出來的勾稽關系也會對上。