yolanda 追問(wèn)

2023-09-28 09:56

老師：是一般計(jì)稅，但是我們還沒(méi)有勞務(wù)分包的合同，然后，是用350算收入，還是按250算收入去預(yù)交呢？

郭老師 解答

2023-09-28 09:56

按照你開(kāi)發(fā)票的來(lái)就可以了。

yolanda 追問(wèn)

2023-09-28 09:56

分包合同，可能到快做完的時(shí)候才有，現(xiàn)在工程有只了一部分。

郭老師 解答

2023-09-28 09:57

一般計(jì)稅的收入減分包
這個(gè)余額/1.09×2%。

yolanda 追問(wèn)

2023-09-28 10:04

那分包現(xiàn)在還沒(méi)有，以后才有什么辦呢？就是勞務(wù) 的分包，還沒(méi)有合同過(guò)來(lái)。還有我們有一些是我們自己做的。

yolanda 追問(wèn)

2023-09-28 10:06

我可以這次先不減分包，下次分包合同來(lái)了，我再減去分包，可以嗎？這個(gè)工程一共有840萬(wàn)？

郭老師 解答

2023-09-28 10:10

你好，沒(méi)有分包的，那就是0，用你的含稅的收入除以1.09×2%，按照這個(gè)來(lái)預(yù)繳。

yolanda 追問(wèn)

2023-09-28 11:02

那是什么時(shí)候預(yù)繳呢，我是這個(gè)月開(kāi)出的發(fā)票。要在下個(gè)月15號(hào)前預(yù)交就可以了對(duì)吧

郭老師 解答

2023-09-28 11:03

可以的，可以這么做

yolanda 追問(wèn)

2023-09-28 12:01

那就是250萬(wàn)，除以1.09*0.02，就是要交4.58萬(wàn)的稅那么多嗎？要交這么多稅的嗎？我算對(duì)不對(duì)？

郭老師 解答

2023-09-28 12:03

正確的就是這個(gè)了
4.59
四舍五入的話。

yolanda 追問(wèn)

2023-09-28 12:04

如果250萬(wàn)，有50萬(wàn)是勞務(wù)，就是減去50萬(wàn)的勞務(wù)，然后用200萬(wàn)來(lái)算預(yù)交對(duì)嗎？為什么這個(gè)稅這么多呢？那后面我們這里有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票扣了，我們又要交多少稅呢？

yolanda 追問(wèn)

2023-09-28 12:11

那后期這個(gè)預(yù)地交的稅，是能退回來(lái)嗎？我們的銷(xiāo)項(xiàng)也有進(jìn)項(xiàng)

郭老師 解答

2023-09-28 12:12

是
和你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有關(guān)系，你只能減去分包款。

yolanda 追問(wèn)

2023-09-28 12:15

那后期什么樣減去呢老師，我有點(diǎn)不太理解

郭老師 解答

2023-09-28 12:16

你回企業(yè)所在地申報(bào)的時(shí)候，銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額，然后再減去這個(gè)預(yù)繳的稅款