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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2023-09-28 21:52

同學，你好

借：應交稅費-應交增值稅（進項稅） 9000
貸：營業外收入 9000

虛無 追問

2023-09-28 21:53

為什么要做營業外收入呢？進項稅額是負數怎么會做營業外收入？做營業外收入又影響稅費了啊

小菲老師 解答

2023-09-28 21:55

同學，你好
 你進項增加了，銀行又沒有支付，那就只能計入營業外

虛無 追問

2023-09-28 21:59

科目余額表里的應交稅費-應交增值稅（進項稅）借方余額-9000 會在什么情況下才會把這個科目做成了負數？

小菲老師 解答

2023-09-28 21:59

同學，你好
對方開具了紅字發票

虛無 追問

2023-09-28 22:02

但是對方公司沒有開具紅字發票哦

小菲老師 解答

2023-09-28 22:04

同學，你好
那你查之前的賬，看一下

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 表示應該交的增值稅額。
2022-04-14 21:51:51
您好，您需要哪些支持
2022-05-05 00:07:02
哦，是一般納稅人的嗎？你看一下應交稅費具體的是哪一個明細。
2023-12-21 15:12:45
同學，你好 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅） 9000 貸：營業外收入 9000
2023-09-28 21:52:01
不用清零，只需要把應交稅費-應交增值稅-銷項和應交稅費-應交增值稅-進項這兩個三級科目下的余額清零即可，應交稅費-應交增值稅-其他三級科目下的余額不需要清零。
2023-03-10 10:59:10
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