玲老師 解答

2023-10-09 17:32

你好，稍等稍等，我發給你分了。

心細的鳳凰 追問

2023-10-09 17:34

原來的分錄：借：管理費用-工資 貸應付職工薪酬          借：應付職工薪酬 貸：其他應付款         ，現在其他應付款已還清，還能原分錄沖紅嗎

心細的鳳凰 追問

2023-10-09 17:35

老師，發到哪了

玲老師 解答

2023-10-09 17:38

你好，我收到了，我這看一下。

玲老師 解答

2023-10-09 17:39

那咱付款那個分錄對不對？

玲老師 解答

2023-10-09 17:39

前面第1個計提的要紅沖這個知道了，后面那個呢就已經支付了。這個還要紅沖不？

心細的鳳凰 追問

2023-10-09 17:39

就是想問，如果不沖對不對

心細的鳳凰 追問

2023-10-09 17:41

第一個分錄是不是用“借：以前損溢納稅調整  貸應付職工薪酬”紅字沖？

玲老師 解答

2023-10-09 17:47

第一個分路這樣沖是對的。

玲老師 解答

2023-10-09 17:47

如果要是多計提了，咱們要是發放了，證明咱發放的也多了。發放的多了，要是收不回來，咱就把多發放的轉到營業外支出就行。

心細的鳳凰 追問

2023-10-09 17:50

多發放的轉到營業外支出，這個分錄怎么寫？如果不沖已經發放的，這樣合規嗎？

玲老師 解答

2023-10-09 17:50

借營業外支出貸應付職工薪酬。

玲老師 解答

2023-10-09 17:51

你前面發那一筆分錄再加上我給你發的這個更正分錄這兩筆分錄就可以了。最后把以前年度損益調整結轉到未分配利潤。