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三、業務處理題 1、某公司為增值稅一般納稅人，2019年12月發生以下業務： (1）銷售商品一批，開具增值稅專用發票，不含稅收入100萬元，提貨單和發票已經交給購買方，現金折扣條件為"2/10,1/20,n/30"，款項于10日內收到； (2）收到購買方B公司轉來進貨退出和索取折讓證明單，對上月銷售商品（不含稅售價500萬元，款項未收到）給予5％折讓，已開具紅字發票。 要求：做出上述業務的賬務處理。
懂感恩的毛巾
于2023-10-10 16:37 發布 ??323次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2023-10-10 16:38
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精選問題
累計預扣預繳應納稅所得額需要四舍五入后再進行 問
你好，不用管，直接計算下一步 答
老師，我們不是商貿公司，一般納稅人，只涉及銷售費用 問
您好，首先銀行的不會出現負數，負數就表示有些不應該記入銀行存款科目，做賬的時候卻計入了銀行的科目 答
2024暫估費用，2025年5月發票未到調增了，請問暫估什 問
你好，這筆費用到底有沒有發票呢？或者說這筆費用是真實發生的費用嗎？ 答
三方代付款協議稅務不認可是嗎 問
同學，你好 三方代付款協議稅務是認可的，只要協議真實、合法且符合“第三人代為履行”原則，稅務機關不會僅因付款方與合同主體不一致而否定其效力。 答
老師，固定資產明細賬，不用寫本月合計/ 本年累計嗎？ 問
你好放學有增加的需要填寫本月和本年累計數字 答
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