王小龍老師 解答

2023-10-11 00:35

第三行利潤總額=利潤表的利潤總額
也就是說，第一行，第二行第三行在邏輯上是不存在關聯關系的

王小龍老師 解答

2023-10-11 00:36

因為利潤表的利潤總額=收入-成本-稅金及附加-三大費用+營業外收支

王小龍老師 解答

2023-10-11 00:36

所得稅報表中是不提現這個計算關系的

????????????????????燕兒 追問

2023-10-11 00:38

因為是服務行業，基本收取的是服務費。基本上就只有工資薪金。我把它放到管理費用，是不是不對？

王小龍老師 解答

2023-10-11 00:39

同學您好，當然可以

????????????????????燕兒 追問

2023-10-11 00:39

所以我利潤表上的成本費用基本上是0

????????????????????燕兒 追問

2023-10-11 00:42

我現在把資產利潤表，還有增值稅附加稅填好后，企業所得就自動生成了，營業收入是40萬  成本只顯示17萬  利潤7萬多。這個數據不成立呀。咱辦？

王小龍老師 解答

2023-10-11 00:43

同學您好，理論上可以把主營業務成本做成0，您把工資費用都記到管理費用中，當然可以，但是我們做賬的時候，喜歡匹配，也就說有主營業務收入，就會匹配一個主營業務成本，您可以把一些跟成本靠邊的，做到主營業務成本中。這樣更符合做賬習慣

????????????????????燕兒 追問

2023-10-11 00:44

二季度，還可以手動填寫，。三季度自動了

王小龍老師 解答

2023-10-11 00:50

同學您好，您看您的所得稅報表的利潤總額跟您的利潤表的利潤總額一樣嗎？

王小龍老師 解答

2023-10-11 00:52

我這里前兩天還看見人家報稅，所得稅表是自己手填的，您確定不能更改嗎？

????????????????????燕兒 追問

2023-10-11 00:54

企業所得稅上的數據自動填的，改不了，那我是不是要把今年所有跟成本靠邊的都轉到營成本當中去才行啊？

王小龍老師 解答

2023-10-11 00:55

同學您好，以后主營業務成本做進去一些，讓這個科目發揮作用即可。以前的也不用再去修改了

????????????????????燕兒 追問

2023-10-11 00:58

那我現在申報的企業所得稅，數據成本不對，式子不成立。可以就這樣提交嗎？

王小龍老師 解答

2023-10-11 01:00

同學您好，所得稅報表第一行第二行第三行本身就沒有關聯關系，您只需要看您的這三行數據跟您利潤表上的一樣不，一樣的話就沒有問題

????????????????????燕兒 追問

2023-10-11 01:06

是一樣的~    只是上個季度我把所有的成本靠邊的都填在了主營業務成本里。這個季度自動提取，就只提取了利潤表的成本科目，管理費用沒在成本里

王小龍老師 解答

2023-10-11 01:10

同學您好，這個沒有關系的，只要所得稅報表的數跟您利潤表的一樣，就沒有問題

王小龍老師 解答

2023-10-11 01:11

至于您把一些成本坐進來主營業務成本還是管理費用，這只是科目不同而已，對稅收沒有任何影響