年糕暴打巧克力 追問

2023-10-12 11:20

老師您的意思是存入直接記借管理費用   貸其他應付款嗎，這樣銀行存款是負數了，我們是新開戶的，新把錢存進去

venus老師 解答

2023-10-12 11:25

不影響你們存進去的分錄

年糕暴打巧克力 追問

2023-10-12 11:30

老師您看，存入是借銀行存款100 其他應付款100，支出是借管理費用100   貸其他應付款100，借其他應付款100 銀行存款100，這樣其他應付款還是有余額100啊

venus老師 解答

2023-10-12 11:33

同學，這個其他應付款，你們掛的什么

年糕暴打巧克力 追問

2023-10-12 11:34

什么叫掛什么啊老師，這錢就是銀行開戶費，賬戶維護費，代轉的醫療互助款和轉賬手續費

venus老師 解答

2023-10-12 11:37

這四筆錢是從法人那里借來的嗎，掛在其他應付款——法人身上，是嗎

年糕暴打巧克力 追問

2023-10-12 11:39

找不到是誰存的了，也不知道有沒有通過別的賬戶還沒還給他

venus老師 解答

2023-10-12 11:44

所以這個要確認呀，這個就是你要還給別人的，沒還就是一直掛著

年糕暴打巧克力 追問

2023-10-12 11:44

老師，如果這個錢不知道還給誰了，或者是通過別的賬號還了，那該怎么記呢

venus老師 解答

2023-10-12 11:45

你不知道，無法記賬，賬務是反應真實業務的

年糕暴打巧克力 追問

2023-10-12 11:46

那現實情況就是這樣啊，財務都換六七個了，誰還知道以前事啊，也不能跟課本上一模一樣

venus老師 解答

2023-10-12 11:48

同學，這不是和書本一樣，我們要反應真實，如果 你實在無法找到人。就是借其他應付款  貸：營業外收入

年糕暴打巧克力 追問

2023-10-12 11:49

真實就是找不到人啊，誰都不記得，那也不能就卡在這了啊

venus老師 解答

2023-10-12 11:50

借其他應付款  貸：營業外收入

年糕暴打巧克力 追問

2023-10-12 11:50

真實情況本來就比書本上復雜很多，如果都跟書本上的情況一樣，那才簡單呢

venus老師 解答

2023-10-12 11:51

同學，我們也都是盡量規范，也有變通的

年糕暴打巧克力 追問

2023-10-12 11:53

而且其他應付有余額，他不讓我往下記啊

venus老師 解答

2023-10-12 11:55

同學，就是上面給你的分錄，可以沖平