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小規模納稅人，查賬征收的個體戶。上個季度一共開了三張普通電子發票，沒有超過30萬，其中有一張金額開錯了，應開金額是10000元，實際開票金額10200元。這個月10月16號發現后把10200發票沖紅了，重新開了10000元發票。現在要報上個季度增值稅和個體戶經營所得稅了，增值稅和個體經營所得稅具體應該怎么申報？
生活
于2023-10-17 21:44 發布 ??629次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2023-10-17 21:47
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精選問題
老師，我們的財務報表按重組資產要多，實際按科目余 問
你好，按少的話，重組部分一直無法提現呀 答
老師，第3小題會計分錄怎么做？ 問
借：營業外支出?2?200?000 ?貸：庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅（銷項稅額）?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付，房東收取的延時利息，開具了發票，這 問
你好，這個延期利息是房租的一部分，我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車，是25年1月到25年12月的，但是26 問
你好，費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師，我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料，采購補填合規進價，匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據，無單據就現場盤點在線物料數量，套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價，按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用，算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費，按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用，定期盤點核對賬實差異調整數據。 答
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