???????? 追問

2023-10-18 14:17

比如本身員工在B公司這邊應該扣100元的社保，但是A公司沒扣完，就直接在B公司員工的工資里面去扣了，這部分直接B公司扣員工的社保就行了，也不還給A公司了，相當于這部分是員工承擔的社保部分，應該怎么做才平？

暖暖老師 解答

2023-10-18 14:18

B做費用或者成本，但是需要掛賬A公司

???????? 追問

2023-10-18 14:22

不掛賬A公司 還有其他方法？

暖暖老師 解答

2023-10-18 14:23

要么就是A和B各自承擔這部分，否者只能掛賬處理的

???????? 追問

2023-10-18 14:33

這部分可以做營業外支出？營業外支出應該怎么做？

暖暖老師 解答

2023-10-18 14:33

借營業外支出貸銀行存款

???????? 追問

2023-10-18 14:36

直接做一個分錄，借營業外支出貸銀行存款就行了？那摘要怎么寫比較好？

暖暖老師 解答

2023-10-18 14:38

承擔社保，別寫的太詳細了

???????? 追問

2023-10-18 15:26

但是這不是從銀行發放的，這是從員工的工資中抵扣的，比如轉過來員工在A公司應該承擔100元， 員工工資是1000，那么直接在這個1000元去直接抵扣的，就發放的900-這個月的社保，這樣，那這部分不是銀行發放的，應該怎么做呢？借營業外支出貸應付職工薪酬？

暖暖老師 解答

2023-10-18 15:28

沒看懂你這個什么意思具體的

???????? 追問

2023-10-18 15:46

就是A公司的員工歸到了B公司，相當于就是A公司的員工轉到了B公司，但是社保在7月份有調整，所以員工在轉到B公司后才發現還有一筆社保沒有扣，沒有扣的這部分是員工個人應該承擔的，就直接從B公司的員工工資中去扣除的這100元，比如員工工資在B公司是1000元，那么發放工資的時候，就1000-100=900元，發放給員工的工資是900元，現在這100元怎么去做才能做平？

暖暖老師 解答

2023-10-18 15:48

借營業外支出
貸應付職工薪酬