云野 追問

2023-10-19 14:54

我們是高新企業

冉老師 解答

2023-10-19 14:57

高新企業的話，要填寫的

云野 追問

2023-10-19 15:01

如果我本來是退稅的，如果填了，對最終的稅金有影響嗎

冉老師 解答

2023-10-19 15:03

沒有影響的，對結果

云野 追問

2023-10-19 15:04

那如果我們是需要繳稅，那最終的稅金是會有變化對嗎？

冉老師 解答

2023-10-19 15:29

這個附表不會影響

云野 追問

2023-10-19 15:31

為什么呢？那怎么體現高新企業稅金是15%呢？

冉老師 解答

2023-10-19 15:33

高新企業是稅率體現，是匯算清繳的第一張表，企業基礎信息的，那里面要上傳高新企業證書編號

云野 追問

2023-10-19 15:34

還有個小問題，老師，季度預繳選擇加計扣除所得稅，跟年度統一匯繳會一樣嗎？還是會有不同

冉老師 解答

2023-10-19 15:35

不同的，季度直接寫總數，研發費用
年度的是要寫明細

云野 追問

2023-10-19 15:35

可是我們主表最后的稅率，是按應納稅所得額的25%計算的啊

冉老師 解答

2023-10-19 15:38

你這個是季度的，還是年度的

云野 追問

2023-10-19 15:39

年度，抱歉老師，我主要還是問年度的

冉老師 解答

2023-10-19 15:40

A000000這個附表填寫了嗎，關鍵這個附表

云野 追問

2023-10-19 16:03

那老師，如果我今年的沒享受到這個2022年度匯算清繳高新的減免稅，現在我還能更正申報嗎？

冉老師 解答

2023-10-19 16:24

可以更正申報的，不過要去稅務局大廳更正

云野 追問

2023-10-19 16:34

老師，是有稅金變動的需要去大廳申報，沒變動的就自己在網上更正申報對吧？
那如果21年所得稅匯算清繳也有同樣問題，去大廳還能更正嗎？

冉老師 解答

2023-10-19 16:35

你這種特殊的，涉及稅率的，最好是大廳，而且是更正以前年度的
不然稅務局會打電話找你們，解釋

云野 追問

2023-10-19 16:41

嗯，我在網上點擊更正申報打開報表，修改數據，沒有確認更正申報沒有影響吧，我是怕我自己哪里的鉤稽關系不知道，就帶開填的。但沒再次申報數據不會更新吧？

冉老師 解答

2023-10-19 16:43

沒有點擊確認，以及申報，就是可以的