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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2023-10-19 14:58

以前年度少計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，可以按照以下步驟進(jìn)行今年調(diào)整：
  1.核定少計(jì)提的金額。根據(jù)增值稅申報(bào)表和相關(guān)賬目，核定少計(jì)提的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的具體金額
  2.編制調(diào)整憑證。將少計(jì)提的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的金額編制成調(diào)整憑證，在貸方記上增值稅應(yīng)交稅款科目，借方記上其他應(yīng)付款科目。
  3.進(jìn)行賬務(wù)處理。按照調(diào)整憑證的金額進(jìn)行賬務(wù)處理，調(diào)整增值稅應(yīng)交稅款和其他應(yīng)付款兩個(gè)科目的余額

米小柒 追問

2023-10-19 15:00

不是通過以前年度損益調(diào)整科目嗎

樸老師 解答

2023-10-19 15:03

這個(gè)增值稅是不涉及損益的

米小柒 追問

2023-10-19 15:05

那少計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額也應(yīng)該是借方吧？

米小柒 追問

2023-10-19 15:08

是不是這樣
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：庫存商品
借：庫存商品
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤

樸老師 解答

2023-10-19 15:12

嗯
這樣操作可以的哦

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相關(guān)問題討論
你。您好，填寫在當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額里。
2022-05-06 13:59:03
您好，那您在最近月份補(bǔ)充申報(bào)
2023-09-20 23:52:23
以前年度少計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，可以按照以下步驟進(jìn)行今年調(diào)整： 1.核定少計(jì)提的金額。根據(jù)增值稅申報(bào)表和相關(guān)賬目，核定少計(jì)提的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的具體金額 2.編制調(diào)整憑證。將少計(jì)提的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的金額編制成調(diào)整憑證，在貸方記上增值稅應(yīng)交稅款科目，借方記上其他應(yīng)付款科目。 3.進(jìn)行賬務(wù)處理。按照調(diào)整憑證的金額進(jìn)行賬務(wù)處理，調(diào)整增值稅應(yīng)交稅款和其他應(yīng)付款兩個(gè)科目的余額
2023-10-19 14:58:57
作廢申報(bào)表之后可以進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺撤銷當(dāng)期已經(jīng)統(tǒng)計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
2022-04-07 16:46:26
不對，月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)，填增值稅納稅申報(bào)表后，留抵額是要按照規(guī)定手動填入增值稅納稅申報(bào)表內(nèi)容。
2023-03-27 10:18:59
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