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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2023-10-19 15:30

您好，可以截個圖嗎申報表

MIYA921 追問

2023-10-19 15:34

就是這個申報表

小鎖老師 解答

2023-10-19 15:36

這個適用差額征稅政策的小規模納稅人，符合普惠性免征增值稅條件的，在納稅申報時，《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》主表的第9欄“服務、不動產和無形資產”列應填寫差額后的銷售額，附列資料第8欄、第16欄的值相應與主表第9欄、第10欄或第11欄保持一致

MIYA921 追問

2023-10-19 15:36

5%是差額征稅的，1%是非差額的

小鎖老師 解答

2023-10-19 15:37

非差額的，是寫在第十行，小微企業免稅銷售額

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相關問題討論
您好，可以截個圖嗎申報表
2023-10-19 15:30:10
你好，月度低于3萬，季度低于9萬，都是可以免征的
2017-07-14 17:02:19
同學你好 填寫主表就可以了
2023-07-10 09:35:47
是的，小規模納稅人 月銷售額超10萬 季度不超30萬 享受免征增值稅
2023-03-29 10:38:48
1、選擇簡易計稅方法差額征稅， 在《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）附列資料》中，支付的分包款填入“應稅行為（5%征收率）扣除額計算”第10欄“本期發生額”。 將自開和代開的增值稅普通發票、增值稅專用發票開具的價稅合計，填入“應稅行為（5%征收率）計稅銷售額計算”第13欄“全部含稅收入（適用5%征收率）”。 在《增值稅納稅申報表》中，將《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）附列資料》“應稅行為（5%征收率）計稅銷售額計算”第16欄“不含稅銷售額”填入第4行“（二）應征增值稅不含稅銷售額（5%征收率）”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。 代開的增值稅專用發票開具的金額填報申報表第5行“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。 自開和代開的增值稅普通發票開具的金額填報申報表第6行“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。
2022-02-24 09:57:25
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