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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-10-24 09:37

您好，是需要填寫的，要納稅調(diào)增

李茜 追問

2023-10-24 09:42

季度預(yù)交企業(yè)所得稅報表怎么填寫呢

小林老師 解答

2023-10-24 09:46

您好，一次性扣除這部分會計季度金額計提折舊，企業(yè)所得稅不確認

李茜 追問

2023-10-24 09:48

那就是匯算清繳時填寫報表就可以了，季度預(yù)交企業(yè)所得稅報表不需要填寫？

小林老師 解答

2023-10-24 09:56

季度也得進行納稅調(diào)增

李茜 追問

2023-10-24 09:59

季度企業(yè)所得稅報表怎么填寫

小林老師 解答

2023-10-24 10:11

您好，季度可以不填寫，匯算清繳一次性處理

李茜 追問

2023-10-24 10:24

那你這“季度也得進行納稅調(diào)增”？

小林老師 解答

2023-10-24 10:42

處置需要在匯算清繳體現(xiàn)差異還原

李茜 追問

2023-10-24 10:52

季度企業(yè)所得稅報表就不用體現(xiàn)了吧

小林老師 解答

2023-10-24 10:58

是的，這個季度就不填寫了

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相關(guān)問題討論
因為每季度企業(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
具體情況要根據(jù)營業(yè)外支出的性質(zhì)來決定，如果是經(jīng)常性支出，則可以填寫企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表；如果是一次性支出，則可以填寫企業(yè)所得稅減免納稅申報表。
2023-03-24 17:59:03
　1.第1列“資產(chǎn)原值”：填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產(chǎn)原值（或歷史成本）的金額。 就是你原值，賬上固定資產(chǎn)金額，
2021-01-25 16:44:45
可以的，沒問題的哈
2024-12-23 10:44:49
你好 可以的 可以這么做
2022-05-13 15:24:18
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