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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-10-30 17:10

你好,可以部分勾選抵扣的

檸檬葉 追問

2023-10-30 17:24

老師,你看一下,我這樣做憑證是否正確

家權(quán)老師 解答

2023-10-30 17:27

第1筆正確,

月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好,可以部分勾選抵扣的
2023-10-30 17:10:36
增值稅0申報就可以的,這個屬于費(fèi)用的嗎?如果是的話,所得稅按照你的負(fù)數(shù)利潤來申報。
2023-10-07 13:03:05
這暫時不用抵扣的哈
2023-10-18 09:09:45
同學(xué),你好 按照9%來算進(jìn)項
2022-04-02 15:31:24
你好 借:管理費(fèi)用?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:庫存現(xiàn)金等科目?
2022-04-02 15:30:13
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