馬莉 追問

2023-10-31 09:19

老師，稅務(wù)帳戶發(fā)票勾選時(shí)出現(xiàn)這兩種來源，增值稅管理系統(tǒng)和電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)，二者有何區(qū)別？

郭老師 解答

2023-10-31 09:30

 這兩個(gè)是第三方服務(wù)平臺(tái)，他可以掃描電子開票，然后智能驗(yàn)票提取開票服務(wù)

馬莉 追問

2023-10-31 09:35

做抵扣勾選的時(shí)候，選擇“全部”對(duì)吧？不管下面那兩個(gè)對(duì)吧？

郭老師 解答

2023-10-31 09:35

是的，可以這么做的。

馬莉 追問

2023-10-31 09:40

老師，我有個(gè)公司是從代帳公司接過來的，本期應(yīng)退稅0.01元，稅務(wù)局找我了，怎么改正？

郭老師 解答

2023-10-31 09:41

你好，修改一下你的銷售額。

郭老師 解答

2023-10-31 09:42

你開的稅率是3%的還是1%？

馬莉 追問

2023-10-31 09:43

三季度是0申報(bào)，我是從三季度接手的，當(dāng)時(shí)就看到這個(gè)問題了，沒顧上管，是在三季度里改還是在之前的改？

郭老師 解答

2023-10-31 09:43

你好，在這里面修改就可以的。

郭老師 解答

2023-10-31 09:43

你看下能更正申報(bào)吧。

馬莉 追問

2023-10-31 09:46

能更正申報(bào)
如果改三季度增值稅申報(bào)，因?yàn)槲沂?申報(bào)，該如何修改呢？

郭老師 解答

2023-10-31 09:49

你好，你的費(fèi)率開的是1%的還是3%

馬莉 追問

2023-10-31 09:51

是代帳公司留下的，我沒顧上查，老師你分別說下吧該怎么改

郭老師 解答

2023-10-31 09:52

開3%去修改銷售額倒數(shù)第二行的金額除以3%，這個(gè)就是第一行的那個(gè)金額。

郭老師 解答

2023-10-31 09:52

是1%的，你在減免里面應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表里面給他減少一分錢。