平衡的樂曲 追問

2023-10-31 09:30

承包沒收到

郭老師 解答

2023-10-31 09:32

你好，那以后開發票開給誰，當時合同怎么簽訂的？

平衡的樂曲 追問

2023-10-31 10:03

供應商開的發票應該是開在總包那里，合同是總包代付材料，結算工程款時直接扣除材料費在結算給我們

郭老師 解答

2023-10-31 10:05

你說錯了，應該是材料開給你單位，他代替你支付了，借應收賬款，100
貸主營業務收入應交稅費，
借工程施工材料費
貸應收賬款20是對方承擔的話，他為什么要從你的工程款里面扣除？

郭老師 解答

2023-10-31 10:05

就是他現在只需要支付給你80就可以了

平衡的樂曲 追問

2023-10-31 10:10

錢是我們付，但發票沒有開給我們

平衡的樂曲 追問

2023-10-31 10:11

總包那邊是這樣舉例說明：張三需要付10萬的工程款，需要開6萬的工程款發票4萬的材料款發票，從集中倉拉了3萬的材料，這次只需要開6萬的工程款發票和1萬的材料發票

平衡的樂曲 追問

2023-10-31 10:11

我們看不懂

郭老師 解答

2023-10-31 10:14

你好，你給他開6萬和1萬的材料，他支付給你多少錢？你替他墊付了材料4萬，他是不是應該給你4萬，加上這個7萬。

平衡的樂曲 追問

2023-10-31 10:24

在我們結算的時候是這樣的。假設這次結算100，扣掉他墊付的材料費是80，那我們就開20的票給他結20這樣

郭老師 解答

2023-10-31 10:28

不對，你開發票和這個結算的沒有關系，你開發票的時候還是按照你實際業務來開。

平衡的樂曲 追問

2023-10-31 10:33

那按實際業務來的話怎么做賬比較呢老師

郭老師 解答

2023-10-31 10:35

借應收賬款，
貸主營業務收入應交稅費，
借工程施工材料費
貸應收賬款

平衡的樂曲 追問

2023-10-31 10:54

買材料沒有收到發票呢

平衡的樂曲 追問

2023-10-31 10:54

這樣也能進入到應交稅費嗎？

郭老師 解答

2023-10-31 11:01

是
你那個是收入的
不是材料的

平衡的樂曲 追問

2023-10-31 11:10

我們直接用應收的去抵材料款了呢。后面扣掉的才是收到和開票的

郭老師 解答

2023-10-31 11:12

借應收賬款，貸工程施工，

借工程施工
應交稅費進項，貸應收賬款

平衡的樂曲 追問

2023-10-31 11:15

我們這邊下單總包墊付的時候是這樣做的：借原材料，貸應付賬款總包。不懂對不對，還有就是不清楚結算的時候扣材料費這里怎么記賬

郭老師 解答

2023-10-31 11:18

你好，可以的，你們單位有入庫，你就可以做原材料，如果不需要入庫的，做工程施工

平衡的樂曲 追問

2023-10-31 11:20

這些材料沒有發票怎么做賬呢？老師能麻煩您給我這個業務流程的記賬嗎？

郭老師 解答

2023-10-31 11:21

借原材料
貸應收賬款沒有發票，正常做賬，你收到了材料就行
發票到了之后，你在紅沖之前再再做發票的。

郭老師 解答

2023-10-31 11:22

做帳不是光根據發票，根據權責發生制來。