東老師 解答

2023-10-31 15:16

你可以查詢一下這個實收資本的明細賬看看他這個實收資本是什么時候做賬的，有沒有銀行回單

寂寞的哈密瓜 追問

2023-10-31 15:16

現在要股權轉讓，那邊說要調整去年的年報和今年最近的這一期

東老師 解答

2023-10-31 15:17

你要調整的話就得去稅務局修改申報表

寂寞的哈密瓜 追問

2023-10-31 15:17

之前兩年的帳已經找不到了，中間換了幾個會計了，我現在要怎么改

東老師 解答

2023-10-31 15:18

你的意思是怎么把實收資本調零嗎

寂寞的哈密瓜 追問

2023-10-31 15:21

是的 現在要求我把2022年的年報和今年最近這一期的 實收資本改為0   我要怎么改呢

東老師 解答

2023-10-31 15:21

你可以看看其他應收款，可以把這個調整一下
借實收資本 貸其他應收款

寂寞的哈密瓜 追問

2023-10-31 15:22

現在實收資本是2萬  我要把這個2萬做到哪里合理一點

東老師 解答

2023-10-31 15:22

我覺得按照上面說的這么做就可以

東老師 解答

2023-10-31 15:22

但實際沒有出資的時候還做的話，他一般是這么做的
借其他應收款  貸實收資本
所以調整的時候做相反的就可以

寂寞的哈密瓜 追問

2023-10-31 15:22

這個備注一般寫什么合理一點

東老師 解答

2023-10-31 15:23

這個寫備注調整哪年哪月哪號的憑證就行

寂寞的哈密瓜 追問

2023-10-31 15:24

這個我做到最近一期的憑證里  但是去年的年報 是不是就是去年的最后一期  我在那個憑證里也要做一個這個嗎

東老師 解答

2023-10-31 15:25

對，你最好在去年的時候就加了那個憑證

寂寞的哈密瓜 追問

2023-10-31 15:29

我在去年那加了這個憑證，今年最近這期怎么改呢

東老師 解答

2023-10-31 15:29

你去年修改以后重新再結一下賬，這個修改的數據就會帶過來

寂寞的哈密瓜 追問

2023-10-31 15:30

好的 謝謝  我試一下

東老師 解答

2023-10-31 15:30

好的，好的，幫忙給個五星好評

寂寞的哈密瓜 追問

2023-10-31 15:49

老師 我去年的改完之后，今年的其他應收款變負數了，這樣可以嗎

東老師 解答

2023-10-31 15:50

是負數肯定不行，你看看有沒有其他資產科目可以調整

寂寞的哈密瓜 追問

2023-10-31 15:57

在今年的里面調整是嗎

東老師 解答

2023-10-31 15:58

你可以在今年的賬里面調整