小林老師 解答

2023-11-01 11:13

您好，紅字沖回10月暫估收入分錄，按發票金額重新做賬

東莞會計仔阿卓 追問

2023-11-01 11:34

10月的暫估分錄我們系統（SAP）是沒有暫估這個明細科目的又該怎么處理

小林老師 解答

2023-11-01 11:42

您好，那您10月的分錄是？

東莞會計仔阿卓 追問

2023-11-01 11:57

借：應收賬款 貸：其他業務收入 應交稅費-銷項 這樣子正常做然后申報10月增值稅的時候把這收入填入未開票收入。11月補開10月租金發票然后申報11月增值稅的時候再更正10月申報的未開票收入為0或者11月申報里填表3（不動產扣除明細扣除10月的不開票收入）那個方法合理

小林老師 解答

2023-11-01 12:26

那您紅字沖回這個分錄，再重新做賬