購進設(shè)備，對方已經(jīng)開具發(fā)票，但因為質(zhì)量問題，要少付部分貨款，怎么處理

答： 按銷售折讓處理，對方開具折讓部分的紅字發(fā)票，您方?jīng)_減入賬成本和進項稅額。

有一批原材料因為質(zhì)量問題退貨，但是對方未開具紅字發(fā)票，貨已退，款已收，進項稅額已抵扣，分錄要怎么做，收到發(fā)票后又怎么做？

答： 借：銀行存款 貸：原材料 收到紅字發(fā)票后再做 借：原材料 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

貨物已發(fā)出，已經(jīng)確認收入，發(fā)票已開，對方發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，不退貨，退部分貨款，隔月，怎么做賬？開負數(shù)普票還是？因為專票不能開部分負數(shù)票？

答： 你好? ?意思貨物不退 但是需要你退貨款 ； 那你這個發(fā)票紅沖嗎?