老師，我去年給別人多開(kāi)了專(zhuān)票，我上個(gè)月給紅沖了，那我開(kāi)完紅沖之后銷(xiāo)項(xiàng)稅是負(fù)的且上個(gè)月也沒(méi)有開(kāi)其他正數(shù)的銷(xiāo)項(xiàng)票，我之前交的這部分銷(xiāo)項(xiàng)稅要怎么抵扣回來(lái)呢？

玲老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2023-11-02 10:59

你好。等以后再有銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候就可以抵扣了。

undefined 追問(wèn)

2023-11-02 11:06

我之前的分錄是：
借：應(yīng)收賬款藍(lán)字
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入藍(lán)字
       應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)）藍(lán)字
紅沖：
借：應(yīng)收賬款  紅字
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字
       應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)）紅字
這樣就可以了？
對(duì)方收到紅字發(fā)票：
借：庫(kù)存商品  紅字
      應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）紅字
貸：應(yīng)付賬款紅字

這個(gè)3組分錄對(duì)嗎？

玲老師解答

2023-11-02 11:08

好是的，賬務(wù)處理是正確的，對(duì)的。

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