樸老師 解答

2023-11-03 14:34

員工報銷金額比發票金額少的處理方式如下：
按實際報銷金額入賬計入費用核算。其會計分錄為：
借：管理費用等科目
貸：庫存現金等科目

執行力強的草叢 追問

2023-11-03 14:36

像前期好多的費用沒有拿票回來，都是掛在老板個人名下，現在就是員工拿多少發票回來就按發票入賬，但是付款的時候就按 員工實際報銷付，這樣操作可以嗎，多出的發票部分去沖老板名下

樸老師 解答

2023-11-03 14:41

同學你好

這個可以的

執行力強的草叢 追問

2023-11-03 14:51

但是這樣流水就對不上你寫的單子，算不算虛增成本

樸老師 解答

2023-11-03 14:55

同學你好
最好是按實際業務開發票

執行力強的草叢 追問

2023-11-03 14:57

那像我說的這個情況，有什么比較好的處理方法或者建議嗎，老板名下還欠公司上百萬

樸老師 解答

2023-11-03 15:02

這個沒有好辦法
還錢就可以了