增值稅根據(jù)本月銷項減去進項申報嗎？所得稅根據(jù)什么申報呢？

王超老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2023-11-09 21:11

增值稅申報是依據(jù)本月銷項稅額減去進項稅額來計算的。具體來說，本月應繳納的增值稅額等于本月銷項稅額減去上月留抵稅額和本月進項稅額。如果計算結(jié)果為正數(shù)，即為應納增值稅額；如果計算結(jié)果為負數(shù)，即為留抵稅額，可以留待下月抵扣。

秋風追問

2023-11-10 12:57

所得稅呢？

秋風追問

2023-11-10 13:18

我本月有取得發(fā)票沒有開具發(fā)票，那我應該怎么進行增值稅申報呢？

王超老師解答

2023-11-10 15:40

至于所得稅的申報，通常是根據(jù)公司的利潤表和資產(chǎn)負債表等財務報表進行申報。企業(yè)需要按照稅法規(guī)定的期限和內(nèi)容，向稅務機關(guān)提交相關(guān)的納稅事項書面報告，包括公司的收入、支出、資產(chǎn)和負債等信息。

精選問題

老師，營業(yè)外支出，在主表上已經(jīng)列支了，調(diào)整表上還要問

罰金，海關(guān)處罰答
老師就是我們之前有個工程多付了幾百元然后審問

比如記得維修費那我是直接沖維修費嗎。答
老師我家有一筆進項稅，來貨的時候我借的是借管理問

同學，你好后期抵扣勾選的時候沒有這張發(fā)票？是不抵扣，作費用了嗎？答
我們轉(zhuǎn)讓過來一家公司，也變更了股東和法人，這家公問

老師，怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤呢答
老師，貨運公司，銷售開的運費，對方公司給我們開進來問

好的老師，還有有些月份沒有成本發(fā)票有些月份成本發(fā)票比銷售額大，沒有成本開進來的這些月份不結(jié)轉(zhuǎn)呢還是估上，成本大于銷售額的這些月怎么結(jié)轉(zhuǎn) 答

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