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老師我想問一下就是U8有一筆賬在那個應(yīng)付模塊里面做的我想去作廢但是在應(yīng)付模塊里面的查詢憑證中找不到這筆憑證無法作廢怎么辦？
心靈美的檸檬
于2023-11-09 21:29 發(fā)布 ??877次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2023-11-09 21:30
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老師我想問一下就是U8有一筆賬在那個應(yīng)付模塊里面做的我想去作廢但是在應(yīng)付模塊里面的查詢憑證中找不到這筆憑證無法作廢怎么辦？
答： 看下是幾月份做的 明細賬有這筆嗎
老師我想問一下就是U8有一筆賬在那個應(yīng)付模塊里面做的我想去作廢但是在應(yīng)付模塊里面的查詢憑證中找不到這筆憑證無法作廢怎么辦？是十月份的老師 謝謝
答： 您好可以截個圖嗎這個
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，我問一下我在22年度的帳套里面有一筆應(yīng)交稅金-進項稅金轉(zhuǎn)出借方科目里面有余額，但是我找不到這筆數(shù)哪里來的了，如果我想要平掉，應(yīng)該怎么做憑證呀？
答： 1.查找原因：首先，需要仔細檢查22年度的賬目和憑證，找出這筆應(yīng)交稅金-進項稅金轉(zhuǎn)出借方科目余額出現(xiàn)的原因。常見的原因包括報告期內(nèi)應(yīng)繳但未繳納增值稅、以前年度少繳增值稅、補交稅款及支付滯納金、調(diào)整為分配利潤等。 2.調(diào)整方式：根據(jù)具體情況采取相應(yīng)的調(diào)整方式。比如，對于報告期內(nèi)應(yīng)繳但未繳納的增值稅，需要在當(dāng)期內(nèi)繳納并記入當(dāng)期的借方，以便及時消除貸方余額；對于以前年度少繳的增值稅，需要在當(dāng)前期間內(nèi)作出糾正，在當(dāng)期貸方作減記，并記入當(dāng)期借方；如果需要補交稅款及支付滯納金，則應(yīng)在當(dāng)期貸方記賬并記入當(dāng)期借方；如果是調(diào)整為分配利潤，則應(yīng)當(dāng)期貸方作減記，并記入當(dāng)期借方。 3.借貸記賬：需要按照稅法規(guī)定計算應(yīng)交納的各種稅費，并明確一些稅費的借貸記科目。例如，按照稅法規(guī)定，增值稅應(yīng)適用專門的增值稅科目進行核算，應(yīng)對應(yīng)交增值稅進行明細核算，包括進項稅額、銷項稅額、出口退稅、進項稅額轉(zhuǎn)出和已交稅金等。 4.平賬憑證：根據(jù)調(diào)整方式和借貸記賬的規(guī)則，制作平賬憑證。平賬憑證可以包括記入借方的補繳稅款、少繳稅款糾正等科目和記入貸方的應(yīng)繳未繳稅款、補交稅款及滯納金等科目
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