強黴 追問

2023-11-12 14:19

兩年的都做進去嗎？

劉艷紅老師 解答

2023-11-12 14:20

是的，兩年都要做進去的

強黴 追問

2023-11-12 14:20

如果都補進去，是不是就會導致其他費用的增加，應該怎么調呢？

劉艷紅老師 解答

2023-11-12 14:23

不會呀，這個只是應收和應付方面的，怎么會影響費用了

強黴 追問

2023-11-12 15:05

兩年的銀行回單一筆都沒錄，銀行回單里有許多其他費用了

劉艷紅老師 解答

2023-11-12 15:11

費用你掛的是往來，肯定沒有做賬

強黴 追問

2023-11-12 15:13

老師，有點不明白

劉艷紅老師 解答

2023-11-12 15:14

你前面收到費用發票是怎和做賬的了？

強黴 追問

2023-11-12 15:30

以前會計做的，都是走了庫存現金

劉艷紅老師 解答

2023-11-12 15:30

那就把庫存現金沖掉

強黴 追問

2023-11-12 15:32

而且銀行回單里的那些大部分費用都沒做憑證，估計是沒要發票

劉艷紅老師 解答

2023-11-12 15:36

這些你計入其他應付款-法人就可以了

強黴 追問

2023-11-13 08:41

老師，就昨天的問題，我要現在把所有的銀行回單都補進去，在這個月就會產生管理費用的增加，那利潤虧損太多該咋辦？

劉艷紅老師 解答

2023-11-13 09:56

我不太明白，你這個費用不是收到票就做賬了嗎，和銀行流水有什么關系了

強黴 追問

2023-11-13 10:01

銀行回單里有許多費用，都沒開發票，都沒做進去

劉艷紅老師 解答

2023-11-13 10:23

你是指這些收到了發票，沒有做賬，是嗎？

強黴 追問

2023-11-13 10:25

奧，以前都沒做賬？

劉艷紅老師 解答

2023-11-13 10:25

這種你只能按實際來做了，沒辦法