浮生若夢 追問

2018-02-23 06:57

貸方用了以前年度損益  怎么沖平呢？

鄒老師 解答

2018-02-23 08:55

借；以前年度損益調整   貸；利潤分配——未分配利潤

浮生若夢 追問

2018-02-23 09:27

如果是1月增送的商品  借：銷售費用  貸：庫存商品  2月客戶把貨退回來  借：庫存商品（正數）  貸：銷售費用（負數）

浮生若夢 追問

2018-02-23 09:28

如果是1月贈送的商品 借：銷售費用 貸：庫存商品 2月客戶把貨退回來 借：庫存商品（正數） 貸：銷售費用（負數）

鄒老師 解答

2018-02-23 09:28

你好，退回就相反分錄，金額都是正數才是的，而不是貸方銷售費用負數

浮生若夢 追問

2018-02-23 09:28

老師幫我看看這么做可以嗎？如果是1月增送的商品 借：銷售費用 貸：庫存商品 2月客戶把貨退回來 借：庫存商品（正數） 貸：銷售費用（負數）

鄒老師 解答

2018-02-23 09:29

你好，退回就是贈送相反分錄，而不是銷售費用貸方負數 
借：庫存商品    貸：銷售費用   金額都是正數的

浮生若夢 追問

2018-02-23 09:35

銷售費用在貸方正數表示月底結轉

浮生若夢 追問

2018-02-23 09:36

銷售費用在貸方正數表示，月底軟件結轉有問題嗎？

鄒老師 解答

2018-02-23 09:37

你好，如果軟件識別不了貸方正數，你可以計入借方負數，而是貸方負數的

浮生若夢 追問

2018-02-23 09:58

老師我網上百度了一下看到三個答案不知道用那個更合適  贈送庫存商品給客戶一視同銷售，二視同捐贈，三做費用處理。做內賬。請問那個方法更適合

鄒老師 解答

2018-02-23 10:00

你好，做內帳，你可以按費用處理

浮生若夢 追問

2018-02-23 10:01

好的。謝謝老師

鄒老師 解答

2018-02-23 10:01

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 祝你新年快樂，萬事如意。