星星 追問

2023-11-16 09:56

已經(jīng)交了稅款   現(xiàn)在往來不平應(yīng)該怎么處理呢

郭老師 解答

2023-11-16 09:58

你好，當(dāng)時(shí)你申報(bào)了增值稅和所得稅嗎？

郭老師 解答

2023-11-16 09:58

那你放到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面去。

星星 追問

2023-11-16 09:59

是 他再回款  借  銀行存款  貸方應(yīng)該什么科目

郭老師 解答

2023-11-16 09:59

哦，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。

星星 追問

2023-11-16 10:00

回款和利潤(rùn)有關(guān)系嗎老師

郭老師 解答

2023-11-16 10:01

你好，回款和利潤(rùn)沒有關(guān)系，但你之前沒有掛應(yīng)收賬款，所以有關(guān)系了。

星星 追問

2023-11-16 10:13

老師  能給個(gè)分錄嗎

郭老師 解答

2023-11-16 10:14

借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，然后你的應(yīng)收賬款有余額，之前收入沒有做，借應(yīng)收賬款，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。或者是你可以直接省略了這個(gè)應(yīng)收賬款，借銀行還款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。