靜～sophia 追問

2023-11-17 09:21

老師，未分配利潤是負數6000多萬，未分配利潤負數代表虧損嗎

小菲老師 解答

2023-11-17 09:21

同學，你好

嗯嗯，是的

靜～sophia 追問

2023-11-17 09:22

老師，一直沒有交企業所得稅有風險嗎，

小菲老師 解答

2023-11-17 09:24

同學，你好

如果是真實業務，不要緊

靜～sophia 追問

2023-11-17 09:25

老師，要想不交所得稅，是需要找票的嗎，那么找票是看損益表哪個金額來找票，才能不交所得稅

小菲老師 解答

2023-11-17 09:26

同學，你好
是的，看利潤表，有利潤就需要成本費用沖

靜～sophia 追問

2023-11-17 09:28

老師，是看利潤總額這個數字找票嗎，是看利潤總額的本期數還是本年累計數 呢，

小菲老師 解答

2023-11-17 09:31

同學，你好

看本期數

靜～sophia 追問

2023-11-17 09:33

老師，假如本期數10多萬利潤，我找票10多萬，那么利潤總額本年累計數是正數2萬，還用交企業所得稅嗎

小菲老師 解答

2023-11-17 09:33

同學，你好
本年累計有利潤，就需要繳納所得稅

靜～sophia 追問

2023-11-17 09:34

那為什么要用本期數找票呢，是不是得看利潤總額的本年累計數找票呢

小菲老師 解答

2023-11-17 09:41

同學，你好
你繳納所得稅，是根據本期數預繳的，是看本期數的

靜～sophia 追問

2023-11-17 09:43

老師，那么我看利潤總額本期數找票，找完本年累計數是正數，不還得交企業所得稅嗎，老師，我基礎比較差，麻煩幫忙解答一下

小菲老師 解答

2023-11-17 09:48

同學，你好
你按照本期找發票，使得不繳納所得稅

那本年數怎么可能還需要繳納所得稅呢？
比如第一季度利潤50萬，我找了51萬的發票，那利潤就是-1
比如第二季度利潤53萬，我找了54萬的發票，那利潤就是-1
那累計數就是103萬，找了105發票，利潤-2，不需要繳納所得稅

靜～sophia 追問

2023-11-17 09:51

好的，明白了，老師，那11月份了， 我需要預估一下11.12月需要開的發票和成本，才能確定利潤總額找票的金額對嗎

小菲老師 解答

2023-11-17 09:52

同學，你好
嗯嗯， 是的

靜～sophia 追問

2023-11-17 09:56

老師，還有個問題，就是預估的話，比如工資3萬每個月，11.12月工資就是6萬，稅是1萬，那么利潤總額13萬-工資6-稅1萬=6萬，那么找票就是6萬對嗎

小菲老師 解答

2023-11-17 09:57

同學，你好

嗯嗯，是的

靜～sophia 追問

2023-11-17 10:26

好的，謝謝老師

小菲老師 解答

2023-11-17 10:27

不客氣，回答滿意請5星好評，謝謝