朱麗?? 追問

2023-11-20 08:51

是生產企業 ，原材料賬上余額很少了，

朱麗?? 追問

2023-11-20 08:52

就是進料環節應該出現了未錄情況（估計登記在其他產品進料）情況，導致進料少出產多。

朱麗?? 追問

2023-11-20 08:53

老板要求把利潤去掉持平，做會計分錄不會。

郭老師 解答

2023-11-20 08:54

那你看下你購入的原材料入庫少了嗎？

朱麗?? 追問

2023-11-20 09:06

原則是少了，但現在查不到。

郭老師 解答

2023-11-20 09:08

借原材料貸應付賬款，
借生產成本貸原材料，
借庫存商品
貸原材料，借主營業務成本貸庫存商品。

朱麗?? 追問

2023-11-20 09:23

應付賬款這里怎么辦，實際沒有

郭老師 解答

2023-11-20 09:24

那你們需要有支付的嗎？或者是你看一下預付賬款有沒有余額的。

朱麗?? 追問

2023-11-20 09:24

做入待處理財產損溢，結轉也還是利潤

郭老師 解答

2023-11-20 09:26

是的是的，影響你的利潤。

朱麗?? 追問

2023-11-20 09:29

沒有，開始答應得好快，平掉利潤，結果不好平……今天要出報表 ，急死我了。

郭老師 解答

2023-11-20 09:30

那你就先掛著應付賬款
需要查一下原因的，要不你就牽扯到支付的問題
還有它是根據什么來算的利潤？