淡墨輕輕影888 追問

2023-11-21 10:23

我們只是目前賬上有未分配利潤而且，稅務(wù)要求目前資產(chǎn)負責(zé)表變更，公司不做股權(quán)分紅，也是沖未分配利潤是吧

郭老師 解答

2023-11-21 10:25

那你申報個稅的時候怎么申報的？

淡墨輕輕影888 追問

2023-11-21 10:39

股權(quán)變更填個人完稅證明表，按當(dāng)期利潤填表，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議要求當(dāng)期利潤作價，產(chǎn)生的個稅公司轉(zhuǎn)到個人卡繳費

郭老師 解答

2023-11-21 10:41

那不對，那你這個算的是什么？個稅應(yīng)該交給稅務(wù)局那個睡呀。

淡墨輕輕影888 追問

2023-11-21 10:45

股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)溢家產(chǎn)生的個人所得稅

淡墨輕輕影888 追問

2023-11-21 10:46

是已經(jīng)繳給稅務(wù)局了，稅務(wù)局不能直接從公司劃款，要用個人卡到現(xiàn)場繳款，所以我們打這筆錢到個人卡里去交稅

郭老師 解答

2023-11-21 10:46

那你得給他申報，你不是支付給他個人
溢價轉(zhuǎn)讓的不行
未分配利潤的才可以

淡墨輕輕影888 追問

2023-11-21 10:47

所以現(xiàn)在不知道怎么做這筆賬務(wù)處理比較合理

郭老師 解答

2023-11-21 10:47

借應(yīng)交稅費，個稅貸銀行存款需要還回來。還不回來就做營業(yè)外支出？

淡墨輕輕影888 追問

2023-11-21 10:51

只能做營業(yè)外支出，不能直接沖紅未分配利潤嗎，我當(dāng)時想法是：借未分配利潤，貸銀行存款

郭老師 解答

2023-11-21 11:11

你好


以前年度的按你那個做

淡墨輕輕影888 追問

2023-11-21 11:23

啥，意思是現(xiàn)在按營業(yè)外支出，等會匯算清繳以前年度調(diào)整，按未分配利潤是這個意思嗎

郭老師 解答

2023-11-21 11:26

做營業(yè)外支出，表示今年的業(yè)務(wù)，


如果是以前年度的，用利潤分配未分配利潤。