樸老師 解答

2023-11-23 12:47

1.打開用友U8軟件，進入銷售管理模塊。
  2.在銷售管理模塊中，選擇“發票管理”菜單，然后選擇“銷售發票列表”。
  3.在銷售發票列表中，找到以前開具的藍字銷售普通發票，點擊選中。
  4.點擊“復制”按鈕，將選中的發票復制一份新的發票。
  5.在新發票中，將發票類型修改為“專用發票”，并修改相應的開票信息，如客戶名稱、貨物名稱、數量、單價等。
  6.保存新發票，并打印輸出。

Cindy 追問

2023-11-23 12:49

發票類型怎么修改？？我復制成功了 ，但是抬頭是銷售普通發票  沒找到類型修改再哪里？

樸老師 解答

2023-11-23 12:56

發票管理里面你看看

Cindy 追問

2023-11-23 13:01

哪個發票管理？？

樸老師 解答

2023-11-23 13:03

1.直接在復制的發票上進行修改：在復制的發票上，找到“發票類型”字段，將其修改為“專用發票”。此時，需要確保其他開票信息（如客戶名稱、貨物名稱、數量、單價等）與以前的藍字銷售普通發票一致。
  2.使用“修改”功能：在復制的發票上，選擇“修改”按鈕，進入修改發票界面。在修改發票界面中，找到“發票類型”字段，將其修改為“專用發票”。同時，可以核對其他開票信息是否正確，并進行必要的修改。
  3.使用“增值稅專用發票填開”功能：在銷售管理模塊中，選擇“增值稅專用發票填開”菜單，進入增值稅專用發票填開界面。在此界面中，可以選擇新的發票類型（即“專用發票”），然后輸入相應的開票信息。此時，需要確保其他開票信息（如客戶名稱、貨物名稱、數量、單價等）與以前的藍字銷售普通發票一致。

Cindy 追問

2023-11-23 13:14

哪里是發票類型？？

樸老師 解答

2023-11-23 13:19

你這個沒有發票類型呀

Cindy 追問

2023-11-23 13:23

嗯嗯 是的   所以改不了嗎

樸老師 解答

2023-11-23 13:25

嗯
你這個沒有的哦

Cindy 追問

2023-11-23 14:00

銷售模塊里  藍字發票怎么參照以前的籃字發票生成同一張發票？？

樸老師 解答

2023-11-23 14:02

1.打開U8銷售模塊，進入銷售發票界面。
  2.在銷售發票界面中，選擇“參照”菜單，然后選擇“參照以前藍字發票”。
  3.在彈出的“參照藍字發票”對話框中，選擇需要參照的藍字發票。
  4.確認選擇的藍字發票無誤后，點擊“確定”按鈕，系統會自動生成與參照發票相同的發票。
  5.核對生成的發票信息是否正確，如果有需要修改的地方，可以直接在發票上進行修改。
  6.最后，保存并打印生成的發票。

Cindy 追問

2023-11-23 14:21

哪有參照菜單？？

樸老師 解答

2023-11-23 14:23

那可能版本不一樣
Ｕ８版本也好幾個
你問問售后吧