武月紅 追問

2023-11-24 13:32

沒有暫估就是不可以是嗎？

樸老師 解答

2023-11-24 13:35

這個也可以

得做跨年調整的

武月紅 追問

2023-11-24 13:36

那暫估了，例如24年2月收到這個發票怎么入賬，計入哪一年？

樸老師 解答

2023-11-24 13:46

先紅沖暫估的然后再按發票來做

武月紅 追問

2023-11-24 13:55

是反結賬到23年暫估那月份先沖回暫估然后在沖回當月再做一個收到發票的業務？

樸老師 解答

2023-11-24 14:00

同學你好
不是的
在２４年做就可以

武月紅 追問

2023-11-24 14:06

記在24年業務里數據不是在24年嗎？怎么能23年匯算清繳扣除呢

樸老師 解答

2023-11-24 14:11

同學你好
２４年先原分錄負數紅沖暫估的再做發票的藍字分錄一正一負沖抵了對２４年的賬沒有任何影響

武月紅 追問

2023-11-24 14:26

發票是24年2?開進來的，暫估收入是23年11月

是反結賬到23年11月先把暫估紅沖然后順著再做一筆發票收入是嗎？

不管是紅沖還是重新做一筆藍字分錄都是在暫估月份做對吧

樸老師 解答

2023-11-24 14:28

同學你好
在收到發票的月份做紅沖暫估和藍字的分錄呀