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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2023-11-30 15:42

你好！這個要么還回來了

薔薇 追問

2023-11-30 15:55

總公司轉入分公司的錢，是用來付工資社保等費用，款項回不來的前提下怎么做賬呢？后續如果分公司有盈利了，才能沖減這個科目嗎？是用分公司的凈利潤去沖減總公司的其他應收嗎

宋生老師 解答

2023-11-30 15:58

你好！這個計入其他應收款或者內部往來了

分公司本身也不要求單獨核算

薔薇 追問

2023-11-30 16:04

分公司是不要求單獨核算，但是分公司一旦業務多起來的話，肯定是分開核算更清晰，所以這個往來，我們應該怎樣去給平掉？而且合并報表，是一年合并一次就 可以嗎

宋生老師 解答

2023-11-30 16:08

你好！其實季度申報的時候就要合并了

薔薇 追問

2023-11-30 16:11

合并報表的時候，只是對外申報所得稅的時候，但是總分公司的報表上，還是分別都掛著其他應收和其他應付是吧

宋生老師 解答

2023-11-30 16:14

你好！是的，就是這樣理解

薔薇 追問

2023-11-30 16:28

如果分公司有利潤了，劃撥給總公司，總分公司都怎樣做 分錄呀

宋生老師 解答

2023-11-30 16:32

你好！這個直接計入內部往來就行

薔薇 追問

2023-11-30 16:45

怎么做啊，分錄提供下吧

宋生老師 解答

2023-11-30 16:53

你好！總公司收到錢，借銀行存款 貸內部往來
分公司做相反的分錄

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你好，學員，這個欠別人的不能直接調整別人欠你們的
2022-03-25 17:03:45
你好；? ? 你意思是法人明細 其他應收款 和其他應付款都有余額； 你想對沖嗎? ?
2022-03-03 16:39:03
您好，這個具體什么業務呢？
2022-03-09 10:46:14
同學，你好 其他應收款是資產類科目，借方表示增加，貸方表示減少，期末余額一般在借方。一般用在借給員工活動資金這類的 其他應付款是負債類科目，借方表示減少，貸方表示增加，期末余額一般在貸方。一般用在付包裝物的租金這類的
2020-06-22 14:06:09
您好同學 應收應付一般是公司主營業務產生的 比如貨款 其他應收其他應付一般是核算主營業務客戶供應商之外的事項的，比如押金、個人借款等
2022-04-15 11:23:22
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