施老師 解答

2023-11-30 16:24

不用通過以前年度損益調整追溯調整

靦腆的西牛 追問

2023-11-30 16:24

分錄怎么做  我做的對不對

施老師 解答

2023-11-30 16:26

第一個分錄沖掉貸銀行存款是什么意思

靦腆的西牛 追問

2023-11-30 16:26

以前的業務確定影響了23年的利潤了哦

施老師 解答

2023-11-30 16:26

沖掉之后又去追溯調整

施老師 解答

2023-11-30 16:27

老師沒有理解你這兩筆分錄的意思

施老師 解答

2023-11-30 16:28

你把你大致遇到的業務大致說一下 我就能知道你哪里出問題了

靦腆的西牛 追問

2023-11-30 16:36

2021年的會計將應該錄入的固定資產當主營業務成本了，現在變更成固定資產

靦腆的西牛 追問

2023-11-30 16:41

這三筆要更正成固定資產 應客戶要求

施老師 解答

2023-11-30 16:43

借：固定資產 18200  貸： 主營業務成本-18200（借方）
借：管理費用-累計折舊  貸：累計折舊 （補錄上年至本年折舊）

施老師 解答

2023-11-30 16:45

銀行存款是沒有錯的，不需要去沖銷銀行存款

施老師 解答

2023-11-30 16:45

摘要寫：調整xx年xx月第幾號憑證

靦腆的西牛 追問

2023-11-30 17:17

我做的分錄有什么不對的不

施老師 解答

2023-11-30 17:21

你寫的貸銀行存款，會導致銀行存款錯誤

靦腆的西牛 追問

2023-11-30 17:27

麻煩老師看一下 我第一次上傳的圖片    要不要沖減利潤 需要寫這一筆分錄嗎？幫我看看這樣寫分錄可以嗎？

靦腆的西牛 追問

2023-11-30 17:32

這個不影響當年的利潤？不調整以前年底損益？

施老師 解答

2023-11-30 17:35

不用哈 只有折舊會影響損益 其他的都不影響 折舊直接當年調整就可以了